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内江市北京赛车平台 2020年部门预算编制说明
发布时间: 2019-02-18 【字体: 来源: 市北京赛车平台 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  内江市北京赛车平台 (简称市北京赛车平台 )是省政府批准的内江市残疾人事业团体,是中国北京赛车平台 的地方组织。它是由全市各类残疾人的代表和残疾人工作者组成,既代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权利,又为残疾人服务,同时承担政府委托的任务,动员社会力量,推动残疾人事业发展。

  (二)2020年重点工作

  进一步深化残疾人“量服”改革,以“量服”的理念开展残疾人康复,残疾人居家灵活就业,残疾人家庭无障碍改造,残疾人体育等工作。

  二、部门预算单位构成

  市北京赛车平台 下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括: 市北京赛车平台 机关和市残疾人综合北京赛车平台 。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市北京赛车平台 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入558.78万元;支出包括: 教育支出2.23万元、社会保障和就业支出511.96万元、卫生健康支出17.47万元、住房保障支出27.12万元。市北京赛车平台 2020年收支总预算558.78万元。

  (一)收入预算情况

  市北京赛车平台 2020年收入预算558.78万元,其中: 一般公共预算拨款收入558.78万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  市北京赛车平台 2020年支出预算558.78万元,其中: 基本支出434.17万元,占77.7%;项目支出124.61万元,占22.3%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市北京赛车平台 2020年财政拨款收支总预算558.78万元。收入包括: 本年一般公共预算拨款收入558.78万元;支出包括: 教育支出2.23万元、社会保障和就业支出511.69万元、卫生健康支出17.47万元、住房保障支出27.12万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出558.78万元,占100%。

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020年预算数为2.23万元,主要用于单位职工培训支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为0.56万元,主要用于: 实行归口管理的实行公务员管理的事业单位开支的退休人员经费。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为0.03万元,主要用于: 实行归口管理的事业单位开支的退休人员经费。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为21.99万元,主要用于: 单位职业基本养老保险经费。

  5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 2020年预算数为159.73元,主要用于: 单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2020年预算数为205.04万元,主要用于: 单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、办公费、印刷费、其他社会保障缴费、住房公积金、物业管理费、其他商品和服务支出、会议费等日常公用经费。

  7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2020年预算数为124.61万元,主要用于残疾人民生工程及民生实事等专项项目支出,分别是: “温暖万家行”活动项目,2020年预算数为5万元,主要用于走访慰问贫困残疾人,给予物资等送温暖活动;残疾工作宣传项目资金(电视台“共拥蓝天”走进机关、学校、工厂、社区系列活动及手语新闻多媒体合作)项目,2020年预算数为48万元,主要用于宣传残疾人工作,让社会各界了解、支持关心残疾人,支持残疾人事业发展,普及残疾人手语;残疾人大学生及特困残疾人子女大学生助学金项目,2020年预算数为29.61万元,主要用于资助贫困残疾人大学生和特困残疾人子女大学生;贫困残疾人紧急救助金项目,2020年预算数为20万元,主要用于对遭遇生活困境、重特大疾病的贫困残疾人给予医疗救助、灾害救助,帮助贫困残疾人在紧急情况下克服困难,渡过难关;温馨杂志项目,2020年预算数为10万,主要用于给予残疾人提供康复、教育、就业、生活、娱乐等方面信息,为残疾人提供文学交流平台;专门协会活动及全国助残日系列活动项目,2020年预算数为12万元,主要用于专门协会走访慰问、入户调研各类别残疾人及各类别协会活动,助残日开展主题活动(肢残人日、爱耳日、爱眼日、世界自闭症日等残疾人专项活动。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为9.14万元,主要用于行政单位医疗费支出。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2020年预算数为6.37万元,主要用于事业单位医疗费支出。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2020年预算数为1.96万元,主要用于公务员医疗支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年预算数为27.12万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市北京赛车平台 2020年一般公共预算基本支出434.17万元,其中:

  人员经费218.50万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费215.67万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市北京赛车平台 2020年“三公”经费财政拨款预算数7.18万元,其中: 因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.18万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。

  (二)公务接待费较2019年预算减少3%。主要用于上下级单位等开展公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要用于单位一般公务用车运行费用,开展残疾人相关工作等特殊用途的车辆运行费用。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年市北京赛车平台 无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2020年市北京赛车平台 无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,市北京赛车平台 机关及下属事业单位残疾人综合北京赛车平台 的机关运行经费财政拨款预算为215.67万元,比2019年预算减少13.8万元,减少6.01%。主要原因是厉行节约,压减经费。

  (二)政府采购情况

  2020年,市北京赛车平台 安排政府采购预算4.88万元,主要用于采购安可台式电脑、安可打印机、复印机等办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,市北京赛车平台 及下属预算单位共有车辆2辆,其中,现有公务用车1辆,特种车辆1辆,其中: 公务用车为大众途观越野车,以及特种车辆江铃全顺商务车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年市北京赛车平台 编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款124.61万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公经费”: 纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
附件:

 
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